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欧美高清统计局2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-11-06

 

 

 

 

 

 

冀邯厚诚绩评字【2020】01004号

 

欧美高清统计局2019年度部门整体支出

绩效评价报告

 

欧美高清统计局:

邯郸市厚诚会计师事务所(普通合伙)(以下简称 我们)接受欧美高清财政局(以下简称 委托单位)的委托,对欧美高清统计局(以下简称 被评价部门)2019年度部门整体支出进行了绩效评价。

一、部门基本情况

(一)欧美高清统计局  是隶属于欧美高清人民政府的工作部门,2017年5月11日取得欧美高清机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》,统一社会信用代码为111304230006252463,机构性质为机关,机构地址为欧美高清欧美高清镇永阳路9号新政府522,负责人为王文献。

根据2019年收支决算表,年末实有人数33人,在职(在岗)33人。其中:行政人员10人,参照公务员法管理事业人员0人,非参公事业人员23人。

(二)职能配置、内设机构和人员编制

2019年3月14日中共欧美高清委办公室、欧美高清人民政府办公室“关于印发《欧美高清统计局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知” (临办字〔2019〕11号),就欧美高清统计局职能配置、内设机构和人员编制做出了明确规定。

1、主要职责 :

1)组织领导和协调全县统计工作,确保数据真实、准确、完整、及时。

2)依照国家和省、市、县有关法律、法规和政策、计划,制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度,指导和规范全县统计行政执法工作,监督检查统计法律、法规贯彻实施情况,组织实施统计法律法规宣传教育,依法查处统计违法行为,开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督查。组织实施统计执法监督检查和双随机抽查,依法查处统计违法案件,预防和查处统计造假、弄虚作假,受理、办理、督办统计违法举报。

3)贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度,组织实施全县国民经济核算制度和民营经济制度。核算全县地区生产总值及派生产业增加值;编制全县资产负债表和资金流量表;牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表;整理、测算和提供国民经济核算资料;监督管理全县国民经济核算工作。

4)组织完成国家和省部署的国情国力普查及重要调查任务;研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划,组织实施全县人口、经济、农业方面等重大普查调查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

5)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

6)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式(以下简称新经济)、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测,收集、整理和提供统计数据。

7)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

8)组织全县经济、社会、科技、服务业统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

9)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

10)指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对统计数据质量的检查和评估。

11)贯彻执行国家、省、市统计数据库和网络的基本标准及运行规则;管理全县统计信息化系统和统计数据库系统;指导全县统计信息化系统建设。

12)管理乡镇统计站,指导统计站业务工作、技术队伍建设;指导单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作;组织实施统计资料的交换、交流工作;协助组织统计专业技术资格考试、职务评聘工作;监督管理乡(镇)统计站的中央统计经费。

13)组织实施全县规模以下工业抽样调查,规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查,规模以下企业创新调查、限额以下服务业抽样调查,并开展调查情况分析研究。

14)完成县委、县政府及市统计局交办的其他任务,承办县人大、县政协建议提案等事宜。

2、内设机构:一室三股,即:办公室、执法检查股、综合核算统计股、工业能源统计股。

3、人员编制:机关行政编制11名,股级职数4名。

(三)财务收支情况

1、资产负债情况  截至2019年12月31日止,资产总额624583.83元,分项目为:银行存款17511.57元,财政应返还额度68318.26元,固定资产原值538754.00元(包括:车辆170000.00元,电脑打印机274500.00元,办公家具94254.00元);负债总额17511.57元,为应付职工薪酬17511.57元;净资产总额607072.26元,分项目为:财政拨款结转68318.26元,资产基金538754.00元。

2、收入支出情况

1)收入情况  2019年度财政拨款收入4400390.59元,按照功能分类为:人员经费收入3169107.59元,日常公用经费收入80283.00元,项目经费收入1151000.00元。

项目经费收入1151000.00元,按照功能分类为:①印制县级统计年鉴经费28000.00元;②县级粮食产量抽样调查经费50000.00元;③能源统计和执法检查统计经费70000.00元;④城乡住户一体化经费262000.00元;⑤人口抽样调查和投入产出调查经费80000.00元;⑥全国第四次经济普查经费311000.00元;⑦乡镇统计员补助350000.00元。

2)支出情况  2019年度经费支出4569579.50元,按照功能分类为:人员经费支出3100250.26元,日常公用经费支出461408.50元,项目经费支出1007920.74元。

项目经费支出1007920.74元,按照支出功能分类为:①印制县级统计年鉴经费28000.00元;②县级粮食产量抽样调查经费50000.00元;③能源统计和执法检查统计经费58650.00元;④城乡住户一体化经费202270.00元;⑤人口抽样调查和投入产出调查经费57929.00元;⑥全国第四次经济普查经费365225.00元;⑦乡镇统计员补助245846.74元。

(四)收支决算表情况

1、收入的预算、决算数。2019年度预算收入为:年初预算数为435.06万元,调整预算数为435.06万元,决算数为435.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入:年初预算数为435.06万元,调整预算数为435.06万元,决算数为435.06万元。

2、支出的预算、决算数。2019年度预算支出为:年初预算数为435.06万元,调整预算数为435.06万元,决算数为435.06万元。

1)按功能分类为:一般公共服务支出:年初预算数为435.06万元,调整预算数为435.06万元,决算数为435.06万元。

2)按支出性质分类为:基本支出:年初预算数为321.67万元,调整预算数为321.67万元,决算数为321.67万元。具体支出包括:人员经费年初预算数为312.44万元,调整预算数312.44万元,决算数为312.44万元;日常公用经费年初预算数为9.23万元,调整预算数为9.23万元,决算数为9.23万元。项目支出:年初预算数为113.39万元,调整预算数为113.39万元,决算数为113.39万元。

3)按经济分类支出合计为435.06万元,其中:工资福利支出303.83万元,商品和服务支出122.62万元,对个人和家庭补助8.61万元。

(五)履行职责情况

1、第四次全国经济普查工作。

2018年4月20日欧美高清人民政府《关于切实做好第四次全国经济普查工作的通知》(临政字〔2018〕28号),成立了“欧美高清第四次全国经济普查领导小组”县委常委、县政府常务副县长任组长,县统计局局长、县地方志办主任为副组长,县直30个部门的负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室在统计局,办公室主任由统计局局长兼任。从普查的目的和意义、普查的对象和范围、普查的内容和时间、普查的组织和实施、普查的经费保障、普查的工作要求等六个方面做出了明确的规定。

2018年6月8日欧美高清第四次全国经济普查领导小组制发“关于印发《欧美高清第四次全国经济普查领导小组成员单位职责分工的通知》(临经普组字〔2018〕1号)”。还制定了《欧美高清第四次全国普查登记工作实施方案》和《河北省第四次全国经济普查数据审核验收组织实施方案》等,为普查工作的顺利开展和全面完成奠定了基础。

这项职责在2019年度的绩效目标为研究制定国民经济社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性,推动统计改革创新发展,实施统计抽查工作,全面排查县域经普数据,为各行各业提供数据保障。具体目标是在全县清查20027个体户和5213个单位。到2019年4月30日实际完成清查22418个体户和  5764 单位的调查任务。

2、城乡住户调查一体化改革工作。2012年11月22日河北省人民政府办公厅《关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》(办字〔2012〕131号),改革的目标是全面反映不同收入层次居民的生活状况,为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据。

这项职责在2019年度的绩效目标为通过城乡住户抽样调查工作,掌握县域城乡收入和生活质量的变换,核查县域经济收入满足小康县的要求。具体目标为城乡住户一体化抽中的110户的调查工作任务。到2019年11月30日止,实际保质保量完成了110户的调查任务。

3、人口抽样调查工作。2006年3月13日河北省人民政府办公厅《关于印发河北省人口变化情况抽样调查组织实施方案的通知》(办字〔2006〕27号),调查的频率和试点为自2006年开始,每年进行一次,调查的标准时间为每年11月1日0时,现场登记时间为11月1日至10日。调查每年11月1日0时的人口状况和上年11月1日至当年10月31日期间的人口变动情况。

人口抽样调查工作在2019年度的绩效目标为提供可靠人口数据,保证人口调查数据在全省具有代表性外还要对各设区市具有代表性,满足省、市两级在今后计算人均指标时使用国家规定“常住人口”的需求。具体目标为人口抽样调查抽中的11个点的调查工作任务。到2019年11月30日止,实际保质保量完成了 11个点的调查任务。

4、乡镇统计员补贴。2009年9月8日中共欧美高清委、欧美高清人民政府《关于推进乡镇统计工作“一垂三统”的实施意见》(临字〔2009〕5号),从推行“一垂三统”的重要性和必要性、“一垂三统”的具体办法、大力推进“一垂三统”工作开展等三个方面进行了规定。

此项职责在2019年度的绩效目标为通过实行乡镇统计站 “一垂三统”的管理办法,强化基层统计基础工作,实现统计工作扎实顺利开展。具体目标为“一垂三统”的管理办法落实到位。到2019年12月31日止,实际保质保量完成了14个乡镇“一垂三统”的实施目标任务。

5、县级粮食产量抽样调查。2012年11月27日国家统计局河北调查总队、河北省统计局、河北省改革和发展委员会、河北省农业厅“关于转发《国家统计局、国家发展改革委、农业部关于开展县级粮食产量抽样调查工作的通知》”(冀调字〔2012〕62号),要求结合河北实际,从2013年起在全省开展县级粮食产量抽样调查工作。

此项职责在2019年度的绩效目标为:因粮食产量实际完成指标是考核县域经济的重要数据之一,计划实施预产村数量15个村、实割实测村数量10个村调查工作任务。到2019年11月30日止,实际保质保量完成了预产村数量15个村、实割实测村数量10个村的调查工作任务目标。

6、能源统计和执法检查。2008年6月24日邯郸市节能减排领导小组办公室《关于进一步加强节能管理和能源统计机构建设的紧急通知》(邯节减字〔2008〕10号),要求每季度(每年4月15日、7月15日、10月15日和1月15日)向市节能主管部门报告节能工作总结和能源利用状况报告。

此项职责在2019年度的绩效目标:各项节能措施落实到位情况,各项能源统计数据真实反映县域节能降耗工作成效。具体目标为实施执法行动次数15次、检查企业65家和办理案件数3起任务目标。到2019年12月31日止,实际完成了执法行动15次、检查企业65家、办理了三起案件的任务目标。

7、印制县级统计年鉴。这项职责在2019年的绩效目标为通过印制县级统计年鉴,为县委、县政府科学决策提供可靠数据,促进统计工作科学发展。具体指标为印制统计年鉴计划为350本,实际完成了印制350本的工作任务。

8、深入开展城乡居民收入调查。这项职责要求在2019年通过样本轮换确定的60户农村住户和50户城镇住户,对其进行调研、走访,达到实时监测县域居民的收入情况,以月份和季度报告的方式向县委、县政府及时提供县域居民的收入结构、收入水平和消费水平。到2019年11月31日止,实际保质保量完成了60户农村住户和 50 户城镇住户的调查任务目标。

二、整体绩效评价工作情况

(一)整体绩效评价范围

本次部门整体支出绩效评价范围为2019年度被评价部门全部工作及所属预算项目。通过对2019年度被评价部门全部工作活动、项目资金和绩效目标实现程度的整体评价,客观公正地反映2019年度被评价部门的投入、过程、产出和效果这四方面履行职责情况。评价重点内容如下:

1、县委、县政府的重大决策部署的资金保障和资金使用效益;

2、设备购置和修缮项目等使用财政资金的项目经费管理使用和绩效情况;

3、预算项目编制、审核管理流程、预算执行情况、预算调整及政府采购流程完整性、结余结转资金使用等预算执行情况;

4、财务和资产管理的制度建设和执行情况;

5、其他与整体绩效评价相关的事项。

(二)整体绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日第十三届全国人大常委会第七次会议第二次修正);

2、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(2013年4月21日、财预2013〕53号);

3、中共欧美高清委、欧美高清人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(2019年6月10日、临发2019〕2号)。

(三)整体绩效评价原则

在本次整体绩效评价工作中,主要遵循以下原则:客观公正原则、合规性原则、定量分析与定性分析相结合的原则。

(四)整体绩效评价指标体系及内容

1、整体绩效评价指标体系

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号),本次绩效评价指标体系分为投入10分)、过程30分)、产出35分)、效果25分)等4个一级指标,指标总分值100分;

同时设置了7个二级指标、35个三级指标,分别为:①目标设定(6分),包括绩效目标合理性3分、绩效指标明确性3分;②预算配置(4分),包括在职人员控制率1分、“三公经费”变动率1分、 重点支出安排率2分; ③预算执行(20分),包括预算完成率3分、预算调整率2分 、支付进度率2分结转结余率2分、结转结余变动率2分、公用经费控制率3分、 “三公经费”控制率3分、政府采购执行率3分;④预算管理(7分),包括管理制度健全性1分、资金使用合规性4分、预决算信息公开性1分、基础信息完善性1分;⑤资产管理(3分),包括管理制度健全性1分、资产管理安全性1分、固定资产利用率1分;⑥职责履行(35分),包括实际完成率10分(本指标将部门履行的职责细化量化为了8个方面的数量指标,分别为: 第四次全国经济普查工作2分、城乡住户调查一体化改革工作2分、人口抽样调查工作1分、全县乡镇实行“一垂三统”管理办法1分、县级粮食产量抽样调查1分、能源统计和执法检查1分、印制县级统计年鉴1分、深入开展城乡居民收入调查1分)、完成及时率8分、质量达标率9分、重点工作办结率8分;⑦履责效益(25分),包括经济效益6分、社会效益7分、生态效益6分和社会公众或服务对象满意度6分。对每项绩效评价指标规定了具体的指标解释、评价要点和评价标准等内容。

2、整体绩效评价内容

1)部门活动投入指标:核实、评价被评价部门年度考核目标设定和预算配置等两方面的情况。核实评价内容:目标设定方面为绩效目标合理性、绩效指标明确性;预算配置方面为在职人员控制率、“三公经费”变动率、 重点支出安排率。

2)部门活动过程指标:核实、评价被评价部门在部门各项活动过程中的预算执行、预算管理和资产管理等三个方面的情况。核实评价内容:预算执行方面为,预算完成率、预算调整率 、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、 “三公经费”控制率、政府采购执行率;预算管理方面为管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性;资产管理方面为管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。

3)部门活动产出指标:核实、评价被评价部门在完成部门各项活动后的产出,即履职成果,包括实际完成率(履行各项职责产出的数量)、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率等。

4)部门活动效果指标:核实、评价被评价部门在完成部门承担的各项活动后的履职效益,即对经济发展、社会发展、生态环境和社会公众或服务对象满意度所带来的直接或间接影响。主要包括经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等四个方面的情况。

(五)整体绩效评价工作组织实施情况

1、前期准备

我们接受委托单位的委托后,及时成立绩效评价工作小组,学习掌握有关法律法规和政策规定,收集被评价部门的绩效评价相关资料,了解被评价部门基本情况、承担的职责和内部管理等方面的情况,制定部门整体支出绩效评价工作方案。

2、组织实施

按照部门整体支出绩效评价工作方案组织实施,实行就地评价和送达评价相结合的办法,实施绩效评价工作程序。绩效评价工作小组成员进驻被评价部门,开展现场调研,有选择性地对重点项目、重要事项进行重点审查。审核部门提供的绩效评价资料,包括被评价单位基本情况资料、财务会计和预算会计资料、履行职责方面的相关文件和实施方案以及履责进度或成果资料、单位内部行政管理和业务管理以及财务管理等方面的资料。

3、分析评价

对收集的部门整体支出绩效评价相关资料、数据等相关信息进行梳理、分析和甄别,根据部门整体支出绩效评价指标体系的内容整理工作底稿。对评价过程中发现的问题与被评价部门进行讨论修正,形成评价结论。

4、撰写评价报告

根据形成的评价结论和评价情况,撰写部门整体支出绩效评价报告,呈送委托单位和被评价部门审核,逐步修改和完善绩效评价报告。

三、绩效评价结果

经绩效评价,欧美高清统计局2019年度部门整体支出绩效评价得分98.3分,评价结果为优。其中:投入指标满分10分,扣分0.5分,得分9.5分;过程指标满分30分,扣0.2分,得分29.8分;产出指标满分35分,扣0分,得分35分;效果指标满分25分,扣1分,得分24分。

被评价部门在预算配置、预算执行、资产管理、职责履行等4个二级指标方面完成情况较好,所有设定的三级指标均未扣分;其他3个二级指标中设定的三级指标中有不同程度扣分,如在绩效目标合理性、管理制度健全性、社会公众和服务对象满意度等3个三级指标方面还需要进一步提升加强。为方便阅读,现将欧美高清统计局“2019年度部门整体支出绩效评价指标体系得分表”列示如下:

2019年度部门整体支出绩效评价指标体系得分表

一级指标

二级指标

三级指标

标准分值

扣分

评价得分

 

1.投入

(10分)

目标设定(6分)

1

绩效目标合理性

3

0.5

2.5

2

绩效指标明确性

3

 

3

预算配置(4分)

3

在职人员控制率

1

 

1

4

“三公经费”变动率

1

 

1

5

重点支出安排率

2

 

2

过程(30分)

预算执行(20分)

6

预算完成率

3

 

3

7

预算调整率

2

 

2

8

支付进度率

2

 

2

9

结余结转率

2

 

2

10

结余结转变动率

2

 

2

11

公用经费控制率

3

 

3

12

“三公经费”控制率

3

 

3

13

政府采购执行率

3

 

3

预算管理(7分)

14

管理制度健全性

1

0.2

0.8

15

资金使用合规性

4

 

4

16

预决算信息公开性

1

 

1

17

基础信息完善性

1

 

1

资产管理(3分)

18

管理制度健全性

1

 

1

19

资产管理安全性

1

 

1

20

固定资产利用率

1

 

1

产出(35分)

职责履行(35分)

21

实际完成率(10分)

第四次全国经济普查工作

2

 

2

22

城乡住户调查一体化改革工作

2

 

2

23

人口抽样调查工作

1

 

1

24

全县乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)

1

 

1

25

县级粮食产量抽样调查

1

 

1

26

能源统计和执法检查

1

 

1

27

印制县级统计年鉴

1

 

1

28

深入开展城乡居民收入调查

1

 

1

29

完成及时率

8

 

8

30

质量达标率

9

 

9

31

重点工作办结率

8

 

8

效果

(25分)

履责效益(25分)

32

经济效益

6

 

6

33

社会效益

7

 

7

34

生态效益

6

 

6

35

社会公众和服务对象满意度

6

1

5

合计

100

1.7

98.3

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标分析

根据本次绩效评价标准,投入指标分值为10分,扣0.5分,评价实际得分9.5分。

1、目标设定

二级“目标设定”指标下设三级指标2个,分值为6分,根据本次绩效评价标准,扣0.5分,评价实际得分5.5分。扣分原因为第1个“绩效目标合理性”指标中,被评价部门未按照评价小组的要求提供部门中长期实施规划资料,扣0.5分。

1)绩效目标合理性

评价意见:①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②符合部门“三定”方案确定的职责;③绩效目标制定的是否合理,则要求与部门制定的中长期实施规划相对应,被评价部门未按照评价小组的要求提供部门中长期实施规划资料,扣0.5分。

2)绩效指标明确性

评价意见:①能够将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置

二级“预算配置”指标下设三级指标3个,分值为4分,根据本次绩效评价标准,扣0分,评价实际得分4分。

3)在职人员控制率

评价意见:根据2019年度收支决算表,年末实有人数33人,在职(在岗)33人。其中:行政人员10人,参照公务员法管理事业人员0人,非参公事业人员23人。在职人员控制率达到了100%(实际在职人员数33人/编制数33人)。

4)“三公经费”变动率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度“三公经费”总额为0万元,上年度年度“三公经费”总额为0万元,“三公经费”变动率为0%[(本年度“三公经费”总额为0万元-上年度年度“三公经费”总额为0万元)/上年度年度“三公经费”总额为0万元]

5)重点支出安排率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度项目总支出100.8万元,重点项目(全国第四次经济普查)经费支出36.5万元,重点支出安排率达到36.2%(重点项目支出36.5万元/项目总支出100.8万元)。

(二)过程指标分析

根据本次绩效评价标准,过程指标分值为30分,扣0.2分,评价实际得分29.8分。

3、预算执行

二级“预算执行”指标下设三级指标8个,分值为20分,根据本次绩效评价标准,扣0分,评价实际得分20分。

6)预算完成率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度预算数为435.06万元,预算完成数为435.06万元,预算完成率为100%(预算完成数435.06万元/预算数435.06万元)。

7)预算调整率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,未发现2019年度有预算调整数,即:预算调整率为0%(预算调整数0万元/预算数435.06万元)。

8)支付进度率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度实际支付进度为435.06万元,既定支付进度为435.06万元,支付进度率为100%(实际支付进度435.06万元/既定支付进度435.06万元)。

9)结转结余率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度支出预算数为435.06万元,支出预算完成数为435.06万元,年末结转结余总额为0万元,结转结余率为0%(结转结余总额0万元/支出预算数435.06万元)。

10)结转结余变动率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度累计结转结余资金总额为0万元,2018年度累计结转结余资金总额为27.98万元,结转结余率-100%[(本年度累计结转结余资金总额0万元-上年度累计结转结余资金总额27.98万元)/上年度累计结转结余资金总额27.98万元]

11)公用经费降低率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度实际支出公用经费总额9.23万元,2018年度实际支出公用经费总额129.59万元,公用经费降低率为-92.9%[(本年度实际支出公用经费总额9.23万元-上年度实际支出公用经费总额129.59万元)/上年度实际支出公用经费总额129.59万元]

12)“三公经费”控制率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度“三公经费”预算数为0万元,本年度“三公经费”实际支出数为0万元,“三公经费”控制率为0%(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元)。

13)政府采购执行率

评价意见:根据2019年度收支决算报表,本年度政府采购金额预算数为0万元,本年度实际政府采购金额0万元,政府采购执行率为0%(实际政府采购金额0万元/政府采购预算数0万元)。

4、预算管理

二级“预算管理”指标下设三级指标4个,分值为7分,根据本次绩效评价标准,扣0.2分,评价实际得分6.8分。扣分原因为第14个“管理制度健全性”指标中的会计核算制度不够健全,扣0.2分。

14)管理制度健全性

综合评价意见:被评价部门坚持把制度建设放在财务管理工作的首位,树立用制度管人、用制度管钱、用制度推动工作开展的理念。为了加强财会队伍管理和项目资金管理,规范财务行为、提高人员素质和业务水平,研究制定了《统计局办公室职责》、《欧美高清统计局财务管理制度》、《欧美高清统计局预算资金管理办法》、《执法检查股管理制度》、《工业能源股管理制度》等。

具体评价意见:①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度等,但会计核算制度不够健全,扣0.2分;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执

15)资金使用合规性

评价意见:①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过评估论证;④符合部门预算批复的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

16)预决算信息公开性

评价意见:①按照政府信息公开相关规定公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息。保证预决算管理的公开透明。

17)基础信息完善性

评价意见:①基础数据信息和会计信息资料真实;②基础数据信息和会计信息资料完整;③基础数据信息和会计信息资料准确。

5、资产管理

二级“资产管理”指标下设三级指标3个,分值为3分,根据本次绩效评价标准,扣0分,评价实际得分3分。

18)管理制度健全性

评价意见:①已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度合法、合规、完整;③相关资产管理制度得到有效执行。

19)资产管理安全性

评价意见:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

20)固定资产利用率

评价意见:根据2019年度财务报表,实际在用固定资产总额53.9万元,占所有固定资产总额53.9万元100%(实际在用固定资产总额53.9万元/所有固定资产总额53.9万元)。

(三)产出指标分析

根据本次绩效评价标准,产出指标分值为35分,扣0分,评价实际得分35分。本次绩效评价将“产出”指标视为职责履行。

6、职责履行

二级“职责履行”指标下设三级指标4个,分值为35分,其中三级指标“实际完成率”指标细化量化为8个方面数量指标。根据本次绩效评价标准,扣0分,评价实际得分35分。

本次评价“实际完成率”指标,是将被评价部门“三定方案”规定履行的职责细化量化为8个方面的数量指标,分别为: 第四次全国经济普查工作、城乡住户调查一体化改革工作、人口抽样调查工作、全县乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)、县级粮食产量抽样调查、能源统计和执法检查、印制县级统计年鉴、深入开展城乡居民收入调查。

“实际完成率”指标,细化量化为第21个指标至第28个指标,分析评价如下:

21)第四次全国经济普查工作。

评价意见:根据被评价部门提供2019年第四次全国经济普查工作的履职情况资料,计划全县清查个体户20027户、单位5213户、合计25240户。到2019年4月30日止实际完成清查个体户22418户、单位5764户、合计28182户。实际完成率111.7%(实际完成清查户数28182户/计划完成清查户数25240户)。

22)城乡住户调查一体化改革工作。

评价意见:根据被评价部门提供2019年城乡住户调查一体化改革工作履职情况资料,计划抽查110户,到2019年11月30日止实际完成清查110户。实际完成率100%(实际完成工作数110户/计划工作数110户)。

23)人口抽样调查工作。

评价意见:根据被评价部门提供2019年人口抽样调查工作履职情况资料,计划抽查11个点,到2019年11月30日止实际完成清查11个点。实际完成率100%(实际完成工作数11个点/计划工作数11个点)。

24)全县乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)。

评价意见:根据被评价部门提供2019年乡镇统计员补贴工作履职情况资料,计划全县14个乡镇全部实行“一垂三统"管理办法,到2019年12月31日实际完成了全县14个乡镇“一垂三统"的管理办法。实际完成率100%(实际完成工作数14个乡镇/计划工作数14个乡镇)。

25)县级粮食产量抽样调查。

评价意见:根据被评价部门提供2019年县级粮食产量抽样调查工作履职情况资料,计划县域抽查预产村15个村、实割实测10个村、合计25个村(次)的调查工作,到2019年11月30日实际完成县域抽查预产村15个村、实割实测10个村、合计25个村(次)的调查工作任务目标。实际完成率100%(实际完成工作数25个村(次)/计划工作数25个村(次))。

26)能源统计和执法检查。

评价意见:根据被评价部门提供2019年能源统计和执法检查工作履职情况资料,计划执法行动次数15次、检查企业65家和办理案件3起合计83项,到2019年12月31日实际完成执法行动次数15次、检查企业65家和办理案件3起合计83项的任务目标。实际完成率100%(实际完成工作数83项/计划工作数83项)。

27)印制县级统计年鉴。

评价意见:根据被评价部门提供2019年印制县级统计年鉴工作履职情况资料,计划印制统计年鉴350本,实际完成印制统计年鉴350本。实际完成率100%(实际完成工作数350本/计划工作数350本)。

28)深入开展城乡居民收入调查。

评价意见:根据被评价部门提供2019年深入开展城乡居民收入调查工作履职情况资料,计划样本轮换抽查60户农村住户点和50户城镇住户合计110户,到2019年11月30日实际完成样本轮换抽查60户农村住户点和50户城镇住户合计110户的调查任务。实际完成率100%(实际完成工作数110户/计划工作数110户)。

29)完成及时率

评价意见:根据被评价部门提供履行职责的八个方面的文件、实施方案和履职成果资料,结合财政一体化信息库中的“预算项目绩效信息表”,以及被评价部门《欧美高清统计局部门整体绩效自评报告》等相关资料,经审查核实,将部门履行的职责具体量化为8个方面的数量指标,分别为第四次全国经济普查工作、城乡住户调查一体化改革工作、人口抽样调查工作、乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)、县级粮食产量抽样调查、能源统计和执法检查、印制县级统计年鉴、深入开展城乡居民收入调查等八项工作,均按照整体绩效目标确定的时限完成了任务目标,完成及时率为100%(及时完成实际工作数8个方面的工作/计划工作数8个方面的工作)。

30)质量达标率

评价意见:根据被评价部门提供履行职责的八个方面的文件、实施方案和履职成果资料,结合财政一体化信息库中的“预算项目绩效信息表”,以及被评价部门《欧美高清统计局部门整体绩效自评报告》等相关资料,经审查核实,将部门履行的职责具体量化为8个方面的数量指标,分别为第四次全国经济普查工作、城乡住户调查一体化改革工作、人口抽样调查工作、乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)、县级粮食产量抽样调查、能源统计和执法检查、印制县级统计年鉴、深入开展城乡居民收入调查等八项工作,实际完成质量达标数为八个方面的,质量达标率为100%(质量达标实际工作数8个方面的工作/计划工作数8个方面的工作)。

31)重点工作办结率

评价意见:根据被评价部门提供履行职责的八个方面的文件、实施方案和履职成果,结合财政一体化信息库中的“预算项目绩效信息表”,以及被评价部门《欧美高清统计局部门整体绩效自评报告》等相关资料,经审查核实,将部门履行的职责具体量化为8个方面的数量指标,分别为第四次全国经济普查工作、城乡住户调查一体化改革工作、人口抽样调查工作、乡镇实行“一垂三统”管理办法(乡镇统计员补贴)、县级粮食产量抽样调查、能源统计和执法检查、印制县级统计年鉴、深入开展城乡居民收入调查等八项重点工作,重点工作实际完成数为八个方面的,重点工作办结率100%(重点工作实际完成数8个方面的工作/交办或下达数8个方面的工作)。如2019年上级交办的“第四次全国经济普查工作”任务为县域清查个体户20027户和清查单位5213户共计25240户,实际完成全县清查个体户22418户和清查单位5764户共计28182户,实际完成占目标的111.7%(28182户/25240户)。

(四)效果指标分析

根据本次绩效评价标准,效果指标分值为25分,扣1分,评价实际得分24分。本次绩效评价将“效果”指标视为履责效益,从以下四个方面(经济效益、社会效益、生态效益、社会公众和服务对象满意度)分析评价。

7、履责效益

二级“履责效益”指标下设三级指标4个,根据本次绩效评价标准,分值为25分,扣1分,评价实际得分24分。扣分原因是第35个“社会公众和服务对象满意度”指标的目标值为≥95%,完成值为94%,扣1分

32)经济效益

评价意见:被评价部门通过履行八个方面的工作任务,为领导宏观决策提供依据,间接促进了经济发展,促进提高了经济效益。如通过县级粮食产量抽样调查,据预产村数量15个村和实割实测10个村的抽样调查,推算全县2019年夏粮小麦产量为273653吨,价格2292元/吨;2018年夏粮小麦产量为268214吨,价格2505元/吨。增加产量5439吨,按2019年价格计算增加收入1246.6188万元(5439吨*2292元/吨)。

33)社会效益

评价意见:被评价部门通过履行八个方面的工作任务,为领导宏观决策提供依据,间接促进了社会发展。如通过城乡住户一体化工作调查,据调查的110户,2019年城镇居民人均可支配收入32329元,比上年增长10%,农村居民人均可支配收入17179元,同比增长10.5%。为上级制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供了可靠依据,间接促进了社会发展和社会效益的提高。

34)生态效益

评价意见:被评价部门通过履行八个方面的工作任务,为领导宏观决策提供依据,间接促进了生态环境的不断改善。如通过能源统计工作,2019年全县单位GDP能耗实际下降2.85%,比全县单位GDP能耗下降计划2%,超额下降了0.85%(2.85%-2%),间接对县域生态环境的改善起到了一定作用。

35)社会公众和服务对象满意度

评价意见:通过采取了访谈、座谈等方式,社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度为94%,扣1分。

五、存在的问题

结合部门整体支出绩效评价工作,评价工作小组对被评价部门2019年度的预算资金收支、工作活动开展和财务管理等方面进行了检查,存在的主要问题如下:

1、对部门中长期实施规划重视不够。目标设定指标中,绩效目标制定的依据之一是要符合部门制定的中长期实施规划,被评价部门未按照评价小组的要求提供部门中长期实施规划资料。

2、对财务会计3工作重视不够,会计核算制度不够健全。

六、整体评价和建议

欧美高清统计局2019年履行“三定方案”规定职责及各项工作活动,符合中共欧美高清委、欧美高清人民政府的相关要求,较好地完成了各项绩效任务目标。

根据本次绩效评价结果和发现的问题,提出建议如下:

1、科学设置绩效目标。“绩效目标合理性”指标要求符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定方案”确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划。

2、要重视和加强财务会计工作,规范会计核算,提高会计信息的完整性、及时性、准确性,为部门领导正确决策提供依据。

 

附送:1、2019年度部门整体支出绩效评价指标体系表。

      2、会计师事务所营业执照及资质证复印件。

 

 

 

邯郸市厚诚会计师事务所          中国注册会计师

(普通合伙)

                     

中国注册会计师:

 

 

 

中国·邯郸                    ○二○年八月二十五日

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